目录
一、黄石市创建全国文明城市工作指挥部办公室主要职责
二、黄石市创建全国文明城市工作指挥部办公室机构设置情况
三、黄石市创建全国文明城市工作指挥部办公室2024年部门预算收支及增减变化情况说明
四、黄石市创建全国文明城市工作指挥部办公室2024年机关运行经费安排情况说明
五、黄石市创建全国文明城市工作指挥部办公室2024年一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、黄石市创建全国文明城市工作指挥部办公室2024年政府采购安排情况说明
七、黄石市创建全国文明城市工作指挥部办公室国有资产占用情况
八、黄石市创建全国文明城市工作指挥部办公室2024年重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、黄石市创建全国文明城市工作指挥部办公室2024年部门预算表
（一）部门收支总体情况表
（二）部门收入总体情况表
（三）部门支出总体情况表
（四）财政拨款收支总体情况表
（五）一般公共预算支出情况表（财政拨款）
（六）一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表（财政拨款）
（八）政府性基金预算支出情况表
（九）项目支出表
（十）国有资本经营预算支出表
十二、黄石市创建全国文明城市工作指挥部办公室2024年项目支出绩效目标批复表
第一部分 部门主要职责
黄石市创建全国文明城市工作指挥部办公室负责指挥部日常工作，统筹协调全市文明城市创建工作。主要负责制定规划、部署任务、宣传培训、协调指导、检查督办、执纪问责、考评奖惩、组织迎检及指挥部交办的其他工作。
第二部分 机构设置情况
黄石市创建全国文明城市工作指挥部办公室本级为一级预算单位，内设综合协调、创建指导、宣传教育、检查督导、未成年人工作、执纪问责六个工作组。无直属参公管理事业单位、公益类事业单位。
第三部分 黄石市创建全国文明城市工作指挥部办公室2024年部门预算收支及增减变化情况说明
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，部门名称所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均来源于一般公共预算拨款收入；支出包括文化旅游体育与传媒支出；2024年度收支总预算2000万元。
其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算2000万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，一般公共预算拨款收入2000万元，占本年收入100%，全部属于经费拨款收入。
2、支出预算情况。2024年度支出预算2000万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。按支出功能分类本年支出预算构成为：文化旅游体育与传媒支出2000万元，占本年支出100%。
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出0万元，占总支出的0%；项目支出2000万元，占总支出的100%。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2024年度财政拨款收支总预算2000万元,收入全部为一般公共预算财政拨款收入（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收入）。
支出总预算2000万元，全部为文化旅游体育与传媒支出。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2024年度一般公共预算支出2000万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2、一般公共预算支出结构情况。
2024年度一般公共预算支出2000万元，全部用于文化旅游体育与传媒支出2000万元。
一般公共预算支出具体使用情况。
文化旅游体育与传媒支出当中文化和旅游支出其他文化和旅游支出，2024年预算数为2000万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2024年本部门预算中没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（七）项目支出预算情况说明
2024年度预算共安排项目支出2000万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
项目支出预算均属于本年财政拨款安排（一般公共预算拨款安排）。
项目包括：创建全国文明城市工作经费(2024年度)项目。预算经费2000万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
主要用于全面提升市民素质和城市整体文明程度，争创全国文明城市。
第四部分 黄石市创建全国文明城市工作指挥部办公室2024年机关运行经费安排情况说明
2024年本部门预算中没有安排机关运行经费预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致。
第五部分 黄石市创建全国文明城市工作指挥部办公室2024年一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2024年我部门“三公”经费一般公共预算5万元，比上年预算增加5万元，增长100%。主要原因是由于我市上一年国测结果较为理想，预计2024年将会有不少单位来我市进行参观学习。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，其中：
(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
3、公务接待费预算5万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是由于我市上一年国测结果较为理想，预计2024年将会有不少单位来我市进行参观学习。
第六部分 政府采购安排情况说明
2024年本部门编制政府采购预算70万元，与上年对比增加70万元。增加原因主要是：由于创文实际工作需要，新增相关资料印刷费用68万元，新增复印纸费用2万元。
其中：货物类政府采购预算2万元，主要是集中采购复印纸支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算68万元，主要是印刷费支出。
第七部分 国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日止，我部门账面资产总额199.01万元。
截至2023年12月31日，我部门占有房屋面积0平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆。
2024年预算安排购置：车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2024年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算2000万元，1个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
我部门根据以前年度绩效评价结果，进一步优化项目支出2024年预算安排。重点项目预算绩效具体情况如下：
1、创建全国文明城市工作经费(2024年度)项目。
（1）项目概况：通过本项目的实施，推动城市科学规划、精心建设、精细管理，促进城市生产发展、生活宜居、生态良好，打造城市优美环境、优良秩序、优质服务，提升市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量，力争实现创成全国文明城市目标。
（2）项目内容：保障市创文办日常工作的顺利开展，做好创建全国文明城市资金保障。
（3）立项依据：创建全国文明城市具体工作要求
（4）实施单位：黄石市创建全国文明城市工作指挥部办公室
（5）项目期：2024年
（6）年度预算安排：2024年预算安排2000万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。2000万元资金全部来源于当年一般公共预算财政拨款。
（7）2024年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，推动城市科学规划、精心建设、精细管理，促进城市生产发展、生活宜居、生态良好，打造城市优美环境、优良秩序、优质服务，提升市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量，力争实现创成全国文明城市目标。
数量指标：《湖北日报》、荆楚网、人民网等媒体刊发黄石创文成果宣传稿件每年1-2篇；《黄石日报》、《东楚晚报》、黄石广播电视台、新媒体平台开办《共创文明城 我们在行动》专版栏目每月30-40篇;黄石日报社、黄石广播电视台以及新媒体开设道德模范、践行社会主义核心价值观、文明校园、文明家庭、诚信建设、“文明健康 有你有我”等与创文相关资料上报所需栏目每月10-15篇；《黄石日报》、《东楚晚报》刊发整版公益广告每年96个；在黄石电视台刊发公益宣传片每年400条；拍摄公益宣传片、录制公益宣传广播每年4-5个；国检网报资料85分以上；围绕创文重点工作、重要节点举办各项各类主题活动每年100场;开展公交车、出租车服务质量暗访工作每年200台次;志愿者培训每年组织10场;学雷锋志愿服务站岗和新时代文明实践站全年开设10个;在册志愿者团体保险涵盖25万人;志愿服务项目大赛每年举办一届。
质量指标：基本杜绝出租车拒载、议价、绕道、甩客、拼车现象；创建全国文明城市宣传及通过第三方测评对相关单位（社区）进行综合评定奖励达到全覆盖。
时效指标：媒体宣传工作全年覆盖。每季度通过第三方开展对相关单位（社区）进行综合测评。每季度开展巡游出租车服务质量暗访工作。
社会效益指标：创建活动的群众参与率＞95%；市民对志愿服务活动认同和支持率≥90%。
可持续影响指标：促进黄石经济社会全面协调可持续发展，城市建设和城市管理水平明显提高，增强城市可持续发展能力和综合载体功能明显，提升人民群众生活水平、道德水平和文明程度，改观城市面貌，改善社会风气明显改善。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2024年本部门预算中没有涉及一般公共预算基本支出安排，故一般公共预算基本支出表无数据，与上年一致。
2024年本部门预算中不涉及一般公共预算“三公”经费支出，故一般公共预算“三公”经费支出表无数据，与上年一致。
2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2024年本部门无政府债务，与上年一致。
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
十一、黄石市创建全国文明城市工作指挥部办公室2024年部门预算表
（一）黄石市创建全国文明城市工作指挥部办公室2024年部门收支总表
（二）黄石市创建全国文明城市工作指挥部办公室2024年部门收入总表
（三）黄石市创建全国文明城市工作指挥部办公室2024年部门支出总表
（四）黄石市创建全国文明城市工作指挥部办公室2024年财政拨款收支总体情况表
（五）黄石市创建全国文明城市工作指挥部办公室2024年一般公共预算支出情况表（财政拨款）
（六）黄石市创建全国文明城市工作指挥部办公室2024年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）
（七）黄石市创建全国文明城市工作指挥部办公室2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表（财政拨款）
（八）黄石市创建全国文明城市工作指挥部办公室2024年政府性基金预算支出情况表
（九）黄石市创建全国文明城市工作指挥部办公室2024年项目支出表
（十）黄石市创建全国文明城市工作指挥部办公室2024年国有资本经营预算支出表
第十二部分 项目支出绩效目标批复表
