二、机构设置情况
（一）部门预算单位机构设置
（二）人员基本情况
三、预算收支及增减变化情况
（一）市文联（汇总）2023年收支预算总表
（二）市文联（汇总）2023年收支总体情况表
（三）市文联（汇总）2023年收入总体情况表
（四）市文联（汇总）2023年支出总体情况表
（五）市文联（汇总）预算收支及增减情况说明
四、机关运行经费安排情况
（一）市文联（汇总）2023年一般公共预算支出情况表
（二）市文联（汇总）2023年一般公共预算基本支出情况表
（三）市文联（汇总）2023年机关运行执行情况说明
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
（一）市文联（汇总）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表
（二）财政拨款安排的“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
（一）市文联（汇总）政府性基金预算支出表
（二）市文联（汇总）政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
根据《预算法》、《预算法实施条例》和《市财政局关于批复2023年市直部门预算的通知》(黄财预发〔2023〕14号)文件规定，现将我单位2023年度部门预算公开如下:
一、单位主要职责
黄石市文学艺术界联合会作为全市文艺界群团工作部门，主要职责包含：
1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于文学艺术的路线方针、政策；拟定全市文学艺术工作相关政策措施，并监督实施；拟定全市文学艺术事业发展规划并组织实施；推进全市文学艺术的体制机制改革和文学事业发展。
2、负责对全市各文艺家协会和县（市）区文联、产业（企业）文联（文协）的指导、联络和协调、服务工作；指导、服务全市文艺事业，推动各门类文学艺术的发展；牵头组织全市性的重大文艺活动。
3、组织召开全市文学艺术界代表大会、主席团会议和委员会议；组织召开全市文联系统的工作、表彰和学术研讨等会议，推动文艺的繁荣。
4、组织开展文艺创作和文艺理论研究、学术交流、人才培训、文艺比赛、作品研讨和调研工作；培养、推介、管理全市文艺创作人才；会同有关部门组织相关文艺活动的重大评奖活动。
5、主管、主办全市文联一级的文艺报刊。
6、协同有关部门联系、组织中外文艺界的国际文艺交流活动，开展同港澳台文艺界的联系和交流。
7、在上级主管部门领导下，开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理；向党委、政府和有关部门反映文艺家及文联的意见和要求，维护作家、艺术家和各级文联的合法权益。
8、负责对团体会员的工作；帮助各团体会员逐步改善作家、艺术家的工作条件。
9、根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全市文艺社团进行资格审查和管理。
10、承办上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
（一）部门预算单位机构设置
纳入黄石市文学艺术界联合会2023年部门预算编报单位单位2个，包括机关本级和1个直属事业单位。分别为黄石市文学艺术界联合会本级、黄石市文学艺术院。
（二）人员基本情况
黄石市文学艺术界联合会核定行政编制3名，工勤事业编制1名，部门领导职数1正1副，正科级领导职数1名。目前在职人员5名，其中行政编制3名，市委任命领导干部1名，工勤编制1名。人员及公用经费纳入财政全额部门预算,三公经费由预算系统根据我单位人员情况自动生成，未超过标准。
黄石市文学艺术院核定财政全额拨款事业编制7名，实行事业单位绩效工资，现有在职在编人员7人，人员及公用经费纳入财政全额部门预算。
三、预算收支及增减变化情况
（一）市文联（汇总）2023年收支预算总表
|
黄石市文联（汇总）2023年收支预算总表（单位：万元） |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
预算数 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
315.67 |
|
（一）基本支出 |
219.67 |
|
|
其中：一般公共预算拨款 |
315.67 |
|
工资福利支出 |
191.24 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
其中：基本工资 |
78 |
|
|
事业收入 |
|
|
津贴补贴 |
58.57 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
社会保障缴费 |
54.68 |
|
|
上级补助收入 |
|
|
商品和服务支出 |
22.41 |
|
|
其他收入 |
|
|
其中：日常公用支出 |
16.02 |
|
|
|
|
|
职工福利费 |
6.39 |
|
|
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
6.03 |
|
|
|
|
|
（二）项目支出 |
96.00 |
|
|
|
|
|
文化团体及文联活动经费 |
96.00 |
|
|
本年收入合计 |
315.67 |
|
本年支出合计 |
315.67 |
|
|
收入总计 |
315.67 |
|
支出总计 |
315.67 |
|
（二）市文联（汇总）2023年收支总体情况表
|
黄石市文联（汇总）2023年收支总体情况表（单位：万元） |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
预算数 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
315.67 |
|
一、基本支出 |
219.67 |
|
|
其中：一般公共预算拨款 |
315.67 |
|
工资福利支出 |
191.24 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
其中：基本工资 |
78 |
|
|
事业收入 |
|
|
津贴补贴 |
58.57 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
社会保障缴费 |
54.68 |
|
|
上级补助收入 |
|
|
商品和服务支出 |
22.41 |
|
|
其他收入 |
|
|
其中：日常公用支出 |
16.02 |
|
|
|
|
|
职工福利费 |
6.39 |
|
|
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
6.03 |
|
|
|
|
|
（二）项目支出 |
96.00 |
|
|
|
|
|
文化团体及文联活动经费 |
96.00 |
|
|
本年收入合计 |
315.67 |
|
本年支出合计 |
315.67 |
|
|
收入总计 |
315.67 |
|
支出总计 |
315.67 |
|
（三）市文联（汇总）2023年收入总体情况表
|
黄石市文联（汇总）2023年收入预算情况表（单位：万元） |
|||||||||
|
单位代码 |
单 位 名 称 |
本年收入合计 |
财 政 拨 款 |
||||||
|
财政拨款小计 |
经费拨款 （补助） |
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 |
纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 |
纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 |
纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
315.67 |
315.67 |
315.67 |
|
|
|
|
|
|
|
教科文科 |
315.67 |
315.67 |
315.67 |
|
|
|
|
|
|
2301 |
市文联机关 |
315.67 |
315.67 |
315.67 |
|
|
|
|
|
（四）市文联（汇总）2023年支出总体情况表
|
黄石市文联（汇总）2023年支出预算情况表（单位：万元） |
|||||||
|
功能分类科目 |
总计 |
其中 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
|
|
|
合计 |
315.67 |
219.67 |
96.00 |
|
|
|
|
2070109 |
公用经费 |
22.41 |
22.41 |
|
|
|
|
|
2070109 |
人员经费 |
191.23 |
191.23 |
|
|
|
|
|
2070109 |
对个人和家庭补助支出 |
6.03 |
6.03 |
|
|
|
|
|
2070109 |
文化团体及文联活动经费 |
96.00 |
|
96.00 |
|
|
|
（五）市文联（汇总）预算收支及增减情况说明
市文联（汇总）2023年预算315.67万，比2022年预算239.91万增加75.76万。其中工资福利191.24万，比2022年128.79万增加62.45万；商品和服务支出22.41万，比2022年14.28万增加8.13万；对个人和家庭补助支出6.03万，比2022年0.84万增加5.19万；项目支出96万，较2022年96万无变动。
市文联（汇总）2023年财政预算315.67万元，2022年财政预算239.91万元，比上年度增加75.76万元。增加原因为市文联2022年新增一名职工，2022年在职人员绩效奖金及退休人员统筹待遇未列入预算，2023年统一列入年初预算，文学艺术院增加一名职工。
四、机关运行经费安排情况
（一）市文联（汇总）2023年一般公共预算支出情况表
|
黄石市文联（汇总）2023年一般公共预算支出表（单位：万元） |
||||
|
功能分类科目 |
预算数 |
其中 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合计 |
315.67 |
219.67 |
96.00 |
|
2070109 |
公用经费 |
22.41 |
22.41 |
|
|
2070109 |
人员经费 |
191.23 |
191.23 |
|
|
2070109 |
对个人和家庭补助支出 |
6.03 |
6.03 |
|
|
2070109 |
文化团体及文联活动经费 |
96.00 |
|
96.00 |
（二）市文联（汇总）2023年一般公共预算基本支出情况表
|
黄石市文联（汇总）2023年一般公共预算基本支出表（单位：万元） |
|||||
|
功能分类科目 |
预算数 |
其中 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
在职人员经费 |
对家庭和个人补助支出 |
日常公用经费 |
|
|
|
合计 |
219.67 |
191.23 |
6.03 |
22.41 |
|
2070109 |
公用经费 |
22.41 |
|
|
22.41 |
|
2070109 |
人员经费 |
191.23 |
191.23 |
6.03 |
|
（三）市文联（汇总）2023年机关运行执行情况说明
黄石市文学艺术界联合会（汇总）2023年支出预算为315.67万元，其中：基本支出219.67万元，占比69.59%，包括人员工资191.23万元、商品和服务支出22.41万元、对个人和家庭补助支出6.03万元。项目支出96万元，占比30.41%。
黄石市文学艺术界联合会（汇总）2023年年初财政批复公用经费预算为22.41万元。其中办公费6万，电费0.5万，差旅费1万，维修费0.2万，公务接待0.5万，工会经费2.84万，福利费3.55万，其他交通费用5.29万，其他商品和服务支出2.53万。
黄石市文学艺术界联合会（汇总）2023年年初财政批复对个人和家庭补助支出经费预算为6.03万元。其中退休费5.29万，医疗费补助0.74万。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
（一）市文联（汇总）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
黄石市文联（汇总）2023年般公共预算“三公”经费支出预算表（单位：万元） |
||
|
项目 |
预算数 |
较上年同期增减原因 |
|
合计 |
0.5 |
|
|
因公出国（境）费 |
0 |
无变化 |
|
公务接待费 |
0.5 |
因疫情政策放宽原因较上年增加，主要用于各级文联及文艺家交流学习接待支出。 |
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
|
|
其中：公务用车运行费 |
0 |
无变化 |
|
公务用车购置费 |
0 |
无变化 |
（二）财政拨款安排的“三公”经费支出情况说明
2023年财政拨款安排的“三公”经费0.5万元，为公务接待费。2022年下达黄石市文联“三公”经费0.3万元，结合黄石市文联工作职责和群众文化团体特色，因文化事业各项学习交流活动较多，2023年黄石市文学艺术界联合会“三公”经费预算为0.5万元，用于业务招待费，主要用于各级文联及文艺家交流学习接待支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
（一）市文联（汇总）政府性基金预算支出
|
黄石市文联（汇总）2023年财政拨款政府性基金预算支出表（单位：万元） |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
||||||||
|
本年支出合计 |
基本支出 |
上缴上级支出 |
预备费 |
不可预见费 |
项目支出 |
|||||
|
合 计 |
工资福利 支出 |
商品和 服务支出 |
对个人和家庭 补助支出 |
|||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
（二）市文联（汇总）政府性基金预算支出情况说明
市文联（汇总）2023年无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
单位：元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算支出 |
||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
0 |
0 |
0 |
市文联（汇总）无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
2023年市文联（汇总）政府采购预算0.5万，其中办公采购0.5万。
九、国有资产占用情况
市文联办公用房为机关事务管理局统一分配，无其他国有资产。较上年无变动。
十、项目预算绩效情况
市文联2023年项目经费96万。
|
项目支出明细预算 |
项目支出明细 |
金额 |
|
《五彩石》杂志印刷费及稿费 |
8 |
|
|
12家协会的活动经费及文联办公经费 |
44.6 |
|
|
“百花迎春”活动 |
3 |
|
|
市作协作家论坛 |
4 |
|
|
市作协《黄石文学》 |
12 |
|
|
市作协《黄石文艺丛书》 |
20 |
|
|
西塞山诗社诗词展览、出版诗词刊物 |
2.4 |
|
|
慰问黄石文艺文化名家 |
2 |
|
|
合 计 |
96 |
|
|
测算依据及说明 |
1、市文联每年对下属12家协会进行经费扶持，每家协会1-6万元的活动经费，用以开展各类活动以丰富和充实我市群众文化事业，推出一系列文化精品。 2、《五彩石》杂志作为全省知名内刊，给全省文艺家提供一个文化交流与承载平台，每年需印发6期。 3、“百花迎春”活动是黄石市文联多年来一直为全市文艺家举办的一个品牌活动，多年来受到广大老文艺家的一致认可。以迎春为契机，为老文艺家创造一个聚会、交流的机会，也给年青一代的文艺爱好者提供一个学习的机会，促进全市文艺事业的发展和繁荣。 4、提升文艺人才队伍素质，增加文艺家关怀，每年元旦新春时慰问文艺家。 5、黄石文艺网刊登黄石市文联信息以及宣传黄石文艺家协会、文艺家。 6、黄石市作家协会每年举办作家论坛交流活动及丛刊出版。 7、黄石市西塞山诗社每年举办诗词展览、出版诗词刊物。 |
|
十一、其他需要说明的情况
市文联（汇总）无举借政府债务情况、无扶贫专项资金、无财政专项支出、无专项转移支付。
十二、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
（三）因公出国（境）经费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（四）公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用。
（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
黄石市文学艺术界联合会
2023年1月29日
2023年市文联（本级）预算公开
情况说明
一、单位主要职责
二、机构设置情况
（一）部门预算单位机构设置
（二）人员基本情况
三、预算收支及增减变化情况
（一）市文联2023年收支预算总表
（二）市文联2023年收支总体情况表
（三）市文联2023年收入总体情况表
（四）市文联2023年支出总体情况表
（五）市文联预算收支及增减情况说明
四、机关运行经费安排情况
（一）市文联2023年一般公共预算支出情况表
（二）市文联2023年一般公共预算基本支出情况表
（三）市文联2023年机关运行执行情况说明
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
（一）市文联2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表
（二）财政拨款安排的“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
（一）市文联政府性基金预算支出表
（二）市文联政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
根据《预算法》、《预算法实施条例》和《市财政局关于批复2023年市直部门预算的通知》(黄财预发〔2023〕14号)文件规定，现将我单位2023年度部门预算公开如下:
一、单位主要职责
黄石市文学艺术界联合会作为全市文艺界群团工作部门，主要职责包含：
1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于文学艺术的路线方针、政策；拟定全市文学艺术工作相关政策措施，并监督实施；拟定全市文学艺术事业发展规划并组织实施；推进全市文学艺术的体制机制改革和文学事业发展。
2、负责对全市各文艺家协会和县（市）区文联、产业（企业）文联（文协）的指导、联络和协调、服务工作；指导、服务全市文艺事业，推动各门类文学艺术的发展；牵头组织全市性的重大文艺活动。
3、组织召开全市文学艺术界代表大会、主席团会议和委员会议；组织召开全市文联系统的工作、表彰和学术研讨等会议，推动文艺的繁荣。
4、组织开展文艺创作和文艺理论研究、学术交流、人才培训、文艺比赛、作品研讨和调研工作；培养、推介、管理全市文艺创作人才；会同有关部门组织相关文艺活动的重大评奖活动。
5、主管、主办全市文联一级的文艺报刊。
6、协同有关部门联系、组织中外文艺界的国际文艺交流活动，开展同港澳台文艺界的联系和交流。
7、在上级主管部门领导下，开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理；向党委、政府和有关部门反映文艺家及文联的意见和要求，维护作家、艺术家和各级文联的合法权益。
8、负责对团体会员的工作；帮助各团体会员逐步改善作家、艺术家的工作条件。
9、根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全市文艺社团进行资格审查和管理。
10、承办上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
（一）部门预算单位机构设置
纳入黄石市文学艺术界联合会2023年部门预算编报单位单位1个，为黄石市文学艺术界联合会本级。
（二）人员基本情况
黄石市文学艺术界联合会核定行政编制3名，工勤事业编制1名，部门领导职数1正1副，正科级领导职数1名。目前在职人员5名，其中行政编制3名，市委任命领导干部1名，工勤编制1名。人员及公用经费纳入财政全额部门预算,三公经费由预算系统根据我单位人员情况自动生成，未超过标准。
三、预算收支及增减变化情况
（一）市文联2023年收支预算总表
|
黄石市文联2023年收支预算总表（单位：万元） |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
预算数 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
243.66 |
|
（一）基本支出 |
147.66 |
|
|
其中：一般公共预算拨款 |
243.66 |
|
工资福利支出 |
124.86 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
其中：基本工资 |
30.55 |
|
|
事业收入 |
|
|
津贴补贴 |
58.57 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
社会保障缴费 |
35.75 |
|
|
上级补助收入 |
|
|
商品和服务支出 |
16.77 |
|
|
其他收入 |
|
|
其中：日常公用支出 |
12.52 |
|
|
|
|
|
职工福利费 |
4.25 |
|
|
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
6.03 |
|
|
|
|
|
（二）项目支出 |
96.00 |
|
|
|
|
|
文化团体及文联活动经费 |
96.00 |
|
|
本年收入合计 |
243.66 |
|
本年支出合计 |
243.66 |
|
|
收入总计 |
243.66 |
|
支出总计 |
243.66 |
|
（二）市文联2023年收支总体情况表
|
黄石市文联部门2023年收支总体情况表（单位：万元） |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
预算数 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
243.66 |
|
一、基本支出 |
147.66 |
|
|
其中：一般公共预算拨款 |
243.66 |
|
工资福利支出 |
124.86 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
其中：基本工资 |
30.55 |
|
|
事业收入 |
|
|
津贴补贴 |
58.57 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
社会保障缴费 |
35.75 |
|
|
上级补助收入 |
|
|
商品和服务支出 |
16.77 |
|
|
其他收入 |
|
|
其中：日常公用支出 |
12.52 |
|
|
|
|
|
职工福利费 |
4.25 |
|
|
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
6.03 |
|
|
|
|
|
（二）项目支出 |
96.00 |
|
|
|
|
|
文化团体及文联活动经费 |
96.00 |
|
|
本年收入合计 |
243.66 |
|
本年支出合计 |
243.66 |
|
|
收入总计 |
243.66 |
|
支出总计 |
243.66 |
|
（三）市文联2023年收入总体情况表
|
黄石市文联部门2023年收入预算情况表（单位：万元） |
|||||||||
|
单位代码 |
单 位 名 称 |
本年收入合计 |
财 政 拨 款 |
||||||
|
财政拨款小计 |
经费拨款 （补助） |
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 |
纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 |
纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 |
纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
243.66 |
243.66 |
243.66 |
|
|
|
|
|
|
|
教科文科 |
243.66 |
243.66 |
243.66 |
|
|
|
|
|
|
2301 |
市文联机关 |
243.66 |
243.66 |
243.66 |
|
|
|
|
|
（四）市文联2023年支出总体情况表
|
黄石市文联部门2023年支出预算情况表（单位：万元） |
|||||||
|
功能分类科目 |
总计 |
其中 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
|
|
|
合计 |
243.66 |
147.66 |
96.00 |
|
|
|
|
2070109 |
公用经费 |
16.77 |
16.77 |
|
|
|
|
|
2070109 |
人员经费 |
124.86 |
124.86 |
|
|
|
|
|
2070109 |
对个人和家庭补助支出 |
6.03 |
6.03 |
|
|
|
|
|
2070109 |
文化团体及文联活动经费 |
96.00 |
|
96.00 |
|
|
|
（五）市文联预算收支及增减情况说明
市文联2023年预算243.66万，比2022年预算172.73万增加70.93万。其中工资福利124.86万，比2022年67.07万增加57.79万；商品和服务支出16.77万，比2022年8.82万增加7.95万；对个人和家庭补助支出6.03万，比2022年0.84万增加5.19万；项目支出96万，较2022年96万无变动。
市文联2023年财政预算243.66万元，2022年财政预算172.73万元，比上年度增加70.93万元。增加原因为市文联2022年新增一名职工，2022年在职人员绩效奖金及退休人员统筹待遇未列入预算，2023年统一列入年初预算。
四、机关运行经费安排情况
（一）市文联2023年一般公共预算支出情况表
|
黄石市文联部门2023年一般公共预算支出表（单位：万元） |
||||
|
功能分类科目 |
预算数 |
其中 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合计 |
243.66 |
147.66 |
96.00 |
|
2070109 |
公用经费 |
16.77 |
16.77 |
|
|
2070109 |
人员经费 |
124.86 |
124.86 |
|
|
2070109 |
对个人和家庭补助支出 |
6.03 |
6.03 |
|
|
2070109 |
文化团体及文联活动经费 |
96.00 |
|
96.00 |
（二）市文联2023年一般公共预算基本支出情况表
|
黄石市文联部门2023年一般公共预算基本支出表（单位：万元） |
|||||
|
功能分类科目 |
预算数 |
其中 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
在职人员经费 |
对家庭和个人补助支出 |
日常公用经费 |
|
|
|
合计 |
147.66 |
124.86 |
6.03 |
16.77 |
|
2070109 |
公用经费 |
16.77 |
|
|
16.77 |
|
2070109 |
人员经费 |
124.86 |
124.86 |
6.03 |
|
（三）市文联2023年机关运行执行情况说明
黄石市文学艺术界联合会（本级）2023年支出预算为243.66万元，其中：基本支出147.66万元，占比60.60%，包括人员工资124.86万元、商品和服务支出16.77万元、对个人和家庭补助支出6.03万元。项目支出96万元，占比39.40%。
黄石市文学艺术界联合会（本级）2023年年初财政批复公用经费预算为16.77万元。其中办公费3万，电费0.5万，差旅费0.5万，维修费0.2万，公务接待0.5万，工会经费1.89万，福利费2.36万，其他交通费用5.29万，其他商品和服务支出2.53万。
黄石市文学艺术界联合会（本级）2023年年初财政批复对个人和家庭补助支出经费预算为6.03万元。其中退休费5.29万，医疗费补助0.74万。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
（一）市文联2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
黄石市文联部门2023年般公共预算“三公”经费支出预算表（单位：万元） |
||
|
项目 |
预算数 |
较上年同期增减原因 |
|
合计 |
0.5 |
|
|
因公出国（境）费 |
0 |
无变化 |
|
公务接待费 |
0.5 |
因疫情政策放宽原因较上年增加，主要用于各级文联及文艺家交流学习接待支出。 |
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
|
|
其中：公务用车运行费 |
0 |
无变化 |
|
公务用车购置费 |
0 |
无变化 |
（二）财政拨款安排的“三公”经费支出情况说明
2023年财政拨款安排的“三公”经费0.5万元，为公务接待费。2022年下达黄石市文联“三公”经费0.3万元，结合黄石市文联工作职责和群众文化团体特色，因文化事业各项学习交流活动较多，2023年黄石市文学艺术界联合会“三公”经费预算为0.5万元，用于业务招待费，主要用于各级文联及文艺家交流学习接待支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
（一）市文联政府性基金预算支出表
|
黄石市文联部门2023年财政拨款政府性基金预算支出表（单位：万元） |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
||||||||
|
本年支出合计 |
基本支出 |
上缴上级支出 |
预备费 |
不可预见费 |
项目支出 |
|||||
|
合 计 |
工资福利 支出 |
商品和 服务支出 |
对个人和家庭 补助支出 |
|||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
（二）市文联政府性基金预算支出情况说明
市文联2023年无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
单位：元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算支出 |
||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
0 |
0 |
0 |
市文联无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
2023年市文联政府采购预算0.5万，其中办公采购0.5万。
九、国有资产占用情况
市文联办公用房为机关事务管理局统一分配，无其他国有资产。较上年无变动。
十、项目预算绩效情况
市文联2023年项目经费96万。
|
项目支出明细预算 |
项目支出明细 |
金额 |
|
《五彩石》杂志印刷费及稿费 |
8 |
|
|
12家协会的活动经费及文联办公经费 |
44.6 |
|
|
“百花迎春”活动 |
3 |
|
|
市作协作家论坛 |
4 |
|
|
市作协《黄石文学》 |
12 |
|
|
市作协《黄石文艺丛书》 |
20 |
|
|
西塞山诗社诗词展览、出版诗词刊物 |
2.4 |
|
|
慰问黄石文艺文化名家 |
2 |
|
|
合 计 |
96 |
|
|
测算依据及说明 |
1、市文联每年对下属12家协会进行经费扶持，每家协会1-6万元的活动经费，用以开展各类活动以丰富和充实我市群众文化事业，推出一系列文化精品。 2、《五彩石》杂志作为全省知名内刊，给全省文艺家提供一个文化交流与承载平台，每年需印发6期。 3、“百花迎春”活动是黄石市文联多年来一直为全市文艺家举办的一个品牌活动，多年来受到广大老文艺家的一致认可。以迎春为契机，为老文艺家创造一个聚会、交流的机会，也给年青一代的文艺爱好者提供一个学习的机会，促进全市文艺事业的发展和繁荣。 4、提升文艺人才队伍素质，增加文艺家关怀，每年元旦新春时慰问文艺家。 5、黄石文艺网刊登黄石市文联信息以及宣传黄石文艺家协会、文艺家。 6、黄石市作家协会每年举办作家论坛交流活动及丛刊出版。 7、黄石市西塞山诗社每年举办诗词展览、出版诗词刊物。 |
|
十一、其他需要说明的情况
市文联无举借政府债务情况、无扶贫专项资金、无财政专项支出、无专项转移支付。
十二、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
（三）因公出国（境）经费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（四）公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用。
（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
黄石市文学艺术界联合会
2023年1月29日