二、机构设置情况
（一）部门预算单位机构设置
（二）人员基本情况
三、预算收支及增减变化情况
（一）市文学艺术院2023年收支预算总表
（二）市文学艺术院2023年收入情况表
（三）市文学艺术院2023年支出情况表
（四）市文学艺术院预算收支及增减情况说明
四、机关运行经费安排情况
（一）市文学艺术院2023年一般公共预算支出情况表
（二）市文学艺术院2023年一般公共预算基本支出情况表
（三）市文学艺术院2023年机关运行执行情况说明
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
（一）市文学艺术院2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表
（二）财政拨款安排的“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
（一）市文学艺术院政府性基金预算支出表
（二）市文学艺术院政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
根据《预算法》、《预算法实施条例》和《市财政局关于批复2023年市直部门预算的通知》(黄财预发〔2023〕14号)文件规定，现将我单位2023年度部门预算公开如下:
一、单位主要职责
黄石市文学艺术院隶属黄石市文学艺术界联合会二级事业单位，主要负责指导协调全市文艺界协会、牵头文艺活动、承办《五彩石》杂志等。
二、机构设置情况
（一）部门预算单位机构设置
纳入黄石市文学艺术院2023年部门预算编报。
（二）人员基本情况
黄石市文学艺术院核定财政全额拨款事业编制7名，实行事业单位绩效工资，现有在职在编人员7人，人员及公用经费纳入财政全额部门预算。
三、预算收支及增减变化情况
（一）市文学艺术院2023年收支预算总表
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黄石市文学艺术院部门2023年收支预算总表（单位：万元） |
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|
收入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
预算数 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
72.01 |
|
一、基本支出 |
72.01 |
|
|
其中：一般公共预算拨款 |
72.01 |
|
工资福利支出 |
66.38 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
其中：基本工资 |
47.45 |
|
|
事业收入 |
|
|
社会保障缴费 |
18.93 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
商品和服务支出 |
5.64 |
|
|
上级补助收入 |
|
|
其中：日常公用支出 |
3.5 |
|
|
其他收入 |
|
|
职工福利费 |
2.14 |
|
|
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
（二）项目支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
72.01 |
|
本年支出合计 |
72.01 |
|
|
上年结转 |
0 |
|
结转下年 |
0 |
|
|
收入总计 |
72.01 |
|
支出总计 |
72.01 |
|
（二）市文学艺术院2023年收入情况表
|
黄石市文学艺术院部门2023年收入预算情况表（单位：万元） |
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|
单位代码 |
单 位 名 称 |
本年收入合计 |
财 政 拨 款 |
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|
财政拨款小计 |
经费拨款 （补助） |
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 |
纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 |
纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 |
纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
72.01 |
72.01 |
72.01 |
|
|
|
|
|
|
|
教科文科 |
72.01 |
72.01 |
72.01 |
|
|
|
|
|
|
2302 |
市文学艺术院 |
72.01 |
72.01 |
72.01 |
|
|
|
|
|
（三）市文学艺术院2023年支出情况表
|
黄石市文学艺术院部门2023年收支出预算情况表（单位：万元） |
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|
功能分类科目 |
总计 |
其中 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
|
|
|
合计 |
72.01 |
72.01 |
|
|
|
|
|
2070109 |
公用经费 |
5.64 |
5.64 |
|
|
|
|
|
2070111 |
人员经费 |
66.38 |
66.38 |
|
|
|
|
（四）市文学艺术院预算收支及增减情况说明
市文学艺术院2023年年初财政批复总预算为72.01万元，其中人员工资66.38万元、商品和服务支出5.64万元。
市文学艺术院2023年预算72.01万，比2022年预算67.18万增加4.83万。其中工资福利支出66.38万，比2022年61.72万增加4.66万；商品和服务支出5.64万，比2022年5.46万增加0.18万；对个人和家庭补助支出0，无变动；无项目预算。
市文学艺术院2023年支出预算为72.01万元，较2022年的67.18万元，增加4.83万，因文学艺术院增加一名职工，预算增加。
四、机关运行经费安排情况
（一）市文学艺术院2023年一般公共预算支出情况表
|
黄石市文学艺术院部门2023年一般公共预算支出表（单位：万元） |
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|
功能分类科目 |
预算数 |
其中 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合计 |
72.01 |
72.01 |
|
|
2070109 |
公用经费 |
5.64 |
5.64 |
|
|
2070111 |
人员经费 |
66.38 |
66.38 |
|
（二）市文学艺术院2023年一般公共预算基本支出情况表
|
黄石市文学艺术院部门2023年一般公共预算基本支出表（单位：万元） |
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|
功能分类科目 |
预算数 |
其中 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
在职人员经费 |
对家庭和个人补助支出 |
日常公用经费 |
|
|
|
合计 |
72.01 |
66.38 |
0 |
5.64 |
|
2070109 |
公用经费 |
5.64 |
|
|
5.64 |
|
2070111 |
人员经费 |
66.38 |
66.38 |
0 |
|
（三）市文学艺术院2023年机关运行执行情况说明
市文学艺术院2023年预算经费72.01万元，其中人员经费67.18万元，办公费3万元，差旅费0.5万，工会经费0.95万，福利费1.19万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
（一）市文学艺术院2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
黄石市文学艺术院部门2023年般公共预算“三公”经费支出预算表（单位：万元） |
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|
项目 |
预算数 |
较上年同期增减原因 |
|
合计 |
0 |
无 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
|
|
公务接待费 |
0 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
|
|
其中：公务用车运行费 |
0 |
|
|
公务用车购置费 |
0 |
|
（二）财政拨款安排的“三公”经费支出情况说明
市文学艺术院2023年无三公经费预算支出，三公经费均从市文联账户中开支，较上年无变化。
六、政府性基金预算支出情况说明
（一）市文学艺术院2023年政府性基金预算支出表
|
黄石市文学艺术院2023年财政拨款政府性基金预算支出表（单位：万元） |
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|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
||||||||
|
本年支出合计 |
基本支出 |
上缴上级支出 |
预备费 |
不可预见费 |
项目支出 |
|||||
|
合 计 |
工资福利 支出 |
商品和 服务支出 |
对个人和家庭 补助支出 |
|||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
（二）市文学艺术院政府性基金预算支出情况说明
市文学艺术院2023年无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
单位：元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算支出 |
||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
0 |
0 |
0 |
市文学艺术院无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
市文学艺术院2023年财政经费预算无政府采购安排，政府采购均从市文联账户中开支。
九、国有资产占用情况
文联与文学艺术院合署办公，文联办公用房为机关事务管理局统一分配，文学艺术院无其他国有资产。较上年无变动。
十、项目预算绩效情况
市文学艺术院2023年无项目经费。
十一、其他需要说明的情况
市文学艺术院无举借政府债务情况、无扶贫专项资金、无财政专项支出、无专项转移支付。
十二、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
（三）因公出国（境）经费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（四）公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用。
（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
黄石市文学艺术院
2023年1月29日