黄石市文联2021年部门决算公开

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　三、2021年度部门决算情况说明

　　（一）收支决算的总体情况

　　（二）决算收入增减变化情况

　　（三）决算支出增减变化情况

　　（四）财政拨款收入支出决算情况

　　（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

　　（六）“三公”经费支出情况

　　（七）机关运行经费支出情况

　　（八）政府采购支出情况

　　（九）国有资产占用情况

　　（十）其他情况

　　四、2021年度预算绩效情况的说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　五、名词解释

　　根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》、《黄石市市直部门决算批复办法》（黄财库发〔2014〕292号）和《黄石市财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（黄财库发〔2022〕203号）文件通知，黄石市文学艺术界联合会公开2021年度部门决算信息。

　　一、部门职责

　　根据市编办《关于印发〈黄石市文学艺术界联合会主要职责内设机构人员编制规定〉的通知》（黄编文〔2015〕21号），黄石市文学艺术界联合会主要职责包含：

　　（1）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于文学艺术的路线方针、政策；拟定全市文学艺术工作相关政策措施，并监督实施；拟定全市文学艺术事业发展规划并组织实施；推进全市文学艺术的体制机制改革和文学事业发展。

　　（2）负责对全市各文艺家协会和县（市）区文联、产业（企业）文联（文协）的指导、联络和协调、服务工作；指导、服务全市文艺事业，推动各门类文学艺术的发展；牵头组织全市性的重大文艺活动。

　　（3）组织召开全市文学艺术界代表大会、主席团会议和委员会议；组织召开全市文联系统的工作、表彰和学术研讨等会议，推动文艺的繁荣。

　　（4）组织开展文艺创作和文艺理论研究、学术交流、人才培训、文艺比赛、作品研讨和调研工作；培养、推介、管理全市文艺创作人才；会同有关部门组织相关文艺活动的重大评奖活动。

　　（5）主管、主办全市文联一级的文艺报刊。

　　（6）协同有关部门联系、组织中外文艺界的国际文艺交流活动，开展同港澳台文艺界的联系和交流。

　　（7）在上级主管部门领导下，开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理；向党委、政府和有关部门反映文艺家及文联的意见和要求，维护作家、艺术家和各级文联的合法权益。

　　（8）负责对团体会员的工作；帮助各团体会员逐步改善作家、艺术家的工作条件。

　　（9）根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全市文艺社团进行资格审查和管理。

　　（10）承办上级交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　黄石市文学艺术界联合会2015年独立建制，市编办核定行政编制3名，工勤事业编制1名，部门领导职数1正1副，正科级领导职数1名。2016年开始单独立户。目前在职人员4名，其中行政编制3名，工勤编制1名。

　　三、2021年度部门决算情况说明

　　（一）收支决算的总体情况

　　2021年黄石市文联财政拨款251.26万元，其他收入为19.44万元,其中人员经费95.12万元，占比35.14%；公用经费11.48万元，占比4.24%，项目经费164.1万元，占比60.62%。2021年总支出270.7万元，基本支出106.6万元，占比39.38%；项目支出164.1万元，占比60.62%。

　　（二）决算收入增减变化情况

　　2021年全年收入为270.70万元，2020年全年收入为214.30万元，增加了56.4万元。增加原因：市作协向市政府申请增加20万项目专项经费，市财政局及市委宣传部向市文联拨付45.4万协会文艺活动经费，代收《散花洲》办刊经费5万，为在职人员调整工资晋档及办理2名同志市级劳模待遇。

　　（三）决算支出增减变化情况

　　2021年全年支出为270.70万元，2020年全年支出为214.30万元，增加了56.4万元。增加原因：市作协向市政府申请增加20万项目专项经费，市财政局及市委宣传部向市文联拨付45.4万协会文艺活动经费，代收《散花洲》办刊经费5万，为在职人员调整工资晋档及办理2名同志市级劳模待遇。

　　（四）财政拨款收入支出决算情况

　　2021年全年收入为270.7万元，预算为180.86万元，财政拨款251.26万元，其他收入19.44万元，收入较预算增加49.67%。本年预算实际支出增加89.84万元是由于市作协向市政府申请增加20万项目专项经费，市财政局及市委宣传部向市文联拨付45.4万协会活动经费，代收《散花洲》办刊经费5万，上年度结余结转17.93万，在职人员办理工资晋档及市级劳模待遇人员经费2.72万。故本年预算实际支出比年初预算数增加。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

　　黄石市文联2021年支出均为一般公共预算财政拨款基本支出，本年支出小计270.7元。

　　（六）“三公”经费支出情况

   市文联2021年度三公经费0.22万元，其中公务用车运行费0万元，公务接待费0.22万元，较预算数0.3万元减少了0.08万元，主要是因为我单位例行节约原则。  

   1、因公出国(境)费用增减变化情况及原因  

   2021年度因公出国(境)费用决算数0万元，年初预算0万元。与预算数持平。本单位因公出国(境)团组数0、人数0。  

   2、公务用车购置及运行费用增减变化情况及原因  

   2021年公务用车购置数为0，保有量为0。公务用车运行维护费决算数0万元，公务用车购置费决算数0万元。预算数0万元，与预算数持平。  

   3、公务接待费增减变化情况及原因  

 

   2021年公务接待费用决算数0.22万元，较预算数0.3万元减少了0.08万元。减少主要是因为我单位例行节约原则。公务接待批次1次，接待人数约16人。

　　（七）机关运行经费支出情况

　　本单位2021年度机关运行经费支出11.48万元，年初预算数12.46万元，实际比预算数减少了0.98万元，主要原因是：市财政局第四季度压减公用经费预算。

　　（八）政府采购支出情况

　　本本单位2021年度政府采购支出总额7.95万元，其中：政府采购货物支出7.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.01万元，支出总额的88.2%,其中：授予小微企业合同金额7.01万元，占政府采购支出总额的88.2%。

　　（九）国有资产占用情况

　　文联办公用房为机关事务管理局统一分配，无其他国有资产。较上年无变动。

　　（十）其他情况

　　我单位无举借政府债务情况、无扶贫专项资金、无政府性基金预算收支、无国有资本经营预算收支、无财政专项支出、无专项转移支付。

　　四、2021年度预算绩效情况的说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金112.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，本年度项目落实情况较好，各项工作取得新进展，圆满完成工作任务。

　　组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，市文联部门整体支出总额预算数76万元，执行数75.98万元，执行率99%，整体绩效自评得分95.8分。本单位为督促文艺家协会开展文艺活动，推动黄石文艺事业发展，将从以下几个方面进行改进：加强内控管理，推动资金使用；细化具体指标，严格执行年初计划；坚守财务安全底线，确保资金使用安全。

　　2021年度黄石市文联整体绩效自评表

　　单位名称：黄石市文学艺术界联合会         填报日期：2022.4.12

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　项目全年预算数为112.10万元，执行数为112.10万元，完成预算100％。主要产出和效益:一是完成500份《五彩石》杂志印刷6期、500份西塞山诗词刊物1期，二是扶持12家协会举办112场活动、举办文联百花迎春活动及全委会、举办作协论坛4场。发现的问题及原因:一是市文联项目经费主要是拨付给文艺家协会，经费拨付时间集中在年中及年末。日常使用进度推进较慢。二是市文联对绩效评价工作重视程度不够，缺乏主动性。下一步改进措施:一是加强绩效评价管理工作的认识，充分意识到绩效评价工作的重要意义。二是增强预算管理，规范项目经费拨付手续，继续加强对绩效项目资金支出的合理安排，推动协会工作。

　　组织开展项目绩效评价，评价情况来看，项目支出总额预算数76万元，执行数75.98万元，执行率99%，整体绩效自评得分95.8分。本单位为督促文艺家协会开展文艺活动，推动黄石文艺事业发展，将从以下几个方面进行改进：加强内控管理，推动资金使用；细化具体指标，严格执行年初计划；坚守财务安全底线，确保资金使用安全。

　　2021年度市文联项目自评表　　

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　至部门决算公开时，我单位充分认识到绩效评价工作的重要性，应用结果与预算安排相结合，增强预算管理，规范项目经费拨付手续，加强对绩效项目资金支出的合理安排，推动协会工作，使预算编制更科学有效。

　　五、名词解释

　　1、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 

　　2、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。 

　　3、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。 

　　4、机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。 

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。 

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　7、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　8、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

　　10、“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 

　　11、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黄石市文学艺术界联合会（汇总）2021年度部门决算信息公开

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　三、2021年度部门决算情况说明

　　（一）收支决算的总体情况

　　（二）决算收入增减变化情况

　　（三）决算支出增减变化情况

　　（四）财政拨款收入支出决算情况

　　（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

　　（六）“三公”经费支出情况

　　（七）机关运行经费支出情况

　　（八）政府采购支出情况

　　（九）国有资产占用情况

　　（十）其他情况

　　四、2021年度预算绩效情况的说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　五、名词解释

　　根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》、《黄石市市直部门决算批复办法》（黄财库发〔2014〕292号）和《黄石市财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（黄财库发〔2022〕203号）文件通知，黄石市文学艺术界联合会（汇总）公开2021年度部门决算信息。

　　一、部门职责

　　根据市编办《关于印发〈黄石市文学艺术界联合会主要职责内设机构人员编制规定〉的通知》（黄编文〔2015〕21号），黄石市文学艺术界联合会主要职责包含：

　　（1）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于文学艺术的路线方针、政策；拟定全市文学艺术工作相关政策措施，并监督实施；拟定全市文学艺术事业发展规划并组织实施；推进全市文学艺术的体制机制改革和文学事业发展。

　　（2）负责对全市各文艺家协会和县（市）区文联、产业（企业）文联（文协）的指导、联络和协调、服务工作；指导、服务全市文艺事业，推动各门类文学艺术的发展；牵头组织全市性的重大文艺活动。

　　（3）组织召开全市文学艺术界代表大会、主席团会议和委员会议；组织召开全市文联系统的工作、表彰和学术研讨等会议，推动文艺的繁荣。

　　（4）组织开展文艺创作和文艺理论研究、学术交流、人才培训、文艺比赛、作品研讨和调研工作；培养、推介、管理全市文艺创作人才；会同有关部门组织相关文艺活动的重大评奖活动。

　　（5）主管、主办全市文联一级的文艺报刊。

　　（6）协同有关部门联系、组织中外文艺界的国际文艺交流活动，开展同港澳台文艺界的联系和交流。

　　（7）在上级主管部门领导下，开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理；向党委、政府和有关部门反映文艺家及文联的意见和要求，维护作家、艺术家和各级文联的合法权益。

　　（8）负责对团体会员的工作；帮助各团体会员逐步改善作家、艺术家的工作条件。

　　（9）根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全市文艺社团进行资格审查和管理。

　　（10）承办上级交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　黄石市文学艺术界联合会2015年独立建制，市编办核定行政编制3名，工勤事业编制1名，部门领导职数1正1副，正科级领导职数1名。2016年开始单独立户。目前在职人员4名，其中行政编制3名，工勤编制1名。黄石市文学艺术院核定财政全额拨款事业编制7名，领导职数1正2副，实行事业单位绩效工资，缴纳五险，现有在职在编人员6人。人员及公用经费纳入财政全额部门预算。

　　三、2021年度部门决算情况说明

　　（一）收支决算的总体情况

　　2021年黄石市文联财政拨款312.25万元，其他收入为19.44万元,其中人员经费151.83万元，占比45.78%；公用经费15.76万元，占比4.75%；项目经费164.1万元，占比49.47%。2021年总支出331.69万元，基本支出146.07万元，占比56.58%；项目支出164.1万元，占比49.47%。

　　（二）决算收入增减变化情况

　　2021年全年收入为331.69万元，2020年全年收入为258.17万元，增加了73.53万元。增加原因：市作协向市政府申请增加20万项目专项经费，市财政局及市委宣传部向市文联拨付45.4万协会文艺活动经费，代收《散花洲》办刊经费5万，为在职人员调整工资晋档及办理3名同志市级劳模待遇,2020年10月新增2名职工，2021年8月新增1名职工。

　　（三）决算支出增减变化情况

　　2021年全年支出为331.69万元，2020年全年支出为258.17万元，增加了73.53万元。增加原因：市作协向市政府申请增加20万项目专项经费，市财政局及市委宣传部向市文联拨付45.4万协会文艺活动经费，代收《散花洲》办刊经费5万，为在职人员调整工资晋档及办理3名同志市级劳模待遇,2020年10月新增2名职工，2021年8月新增1名职工。

　　（四）财政拨款收入支出决算情况

　　2021年全年收入为331.69万元，财政拨款251.26万元，其他收入19.44万元，年初预算数为237.15万元，收入较预算增加39.86%。本年预算实际支出增加94.53万元是由于市作协向市政府申请增加20万项目专项经费，市财政局及市委宣传部向市文联拨付45.4万协会文艺活动经费，代收《散花洲》办刊经费5万，为在职人员调整工资晋档及办理3名同志市级劳模待遇,2020年10月新增2名职工，2021年8月新增1名职工。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

　　黄石市文联2021年支出均为一般公共预算财政拨款基本支出，本年支出小计331.69元。

　　（六）“三公”经费支出情况

   市文联2021年度三公经费0.22万元，其中公务用车运行费0万元，公务接待费0.22万元，较预算数0.3万元减少了0.08万元，主要是因为我单位例行节约原则。

   1、因公出国(境)费用增减变化情况及原因

   2021年度因公出国(境)费用决算数0万元，年初预算0万元。与预算数持平。本单位因公出国(境)团组数0、人数0。

   2、公务用车购置及运行费用增减变化情况及原因

   2021年公务用车购置数为0，保有量为0。公务用车运行维护费决算数0万元，公务用车购置费决算数0万元。预算数0万元，与预算数持平。

   3、公务接待费增减变化情况及原因

   2021年公务接待费用决算数0.22万元，较预算数0.3万元减少了0.08万元。减少主要是因为我单位例行节约原则。公务接待批次1次，接待人数约16人。

　　（七）机关运行经费支出情况

　　本单位2021年度机关运行经费支出15.76万元，年初预算数17.1万元，实际比预算数减少了1.34万元，主要原因是：市财政局第四季度压减公用经费预算。

　　（八）政府采购支出情况

　　本单位2021年度政府采购支出总额7.95万元，其中：政府采购货物支出7.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.01万元，支出总额的88.2%,其中：授予小微企业合同金额7.01万元，占政府采购支出总额的88.2%。

　　（九）国有资产占用情况

　　文联办公用房为机关事务管理局统一分配，无其他国有资产。较上年无变动。

　　（十）其他情况

　　我单位无举借政府债务情况、无扶贫专项资金、无政府性基金预算收支、无国有资本经营预算收支、无财政专项支出、无专项转移支付。

　　四、2021年度预算绩效情况的说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金112.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，本年度项目落实情况较好，各项工作取得新进展，圆满完成工作任务。

　　组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，市文联部门整体支出总额预算数76万元，执行数75.98万元，执行率99%，整体绩效自评得分95.8分。本单位为督促文艺家协会开展文艺活动，推动黄石文艺事业发展，将从以下几个方面进行改进：加强内控管理，推动资金使用；细化具体指标，严格执行年初计划；坚守财务安全底线，确保资金使用安全。

　　2021年度黄石市文联整体绩效自评表

　　单位名称：黄石市文学艺术界联合会         填报日期：2022.4.12

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　项目全年预算数为112.10万元，执行数为112.10万元，完成预算100％。主要产出和效益:一是完成500份《五彩石》杂志印刷6期、500份西塞山诗词刊物1期，二是扶持12家协会举办112场活动、举办文联百花迎春活动及全委会、举办作协论坛4场。发现的问题及原因:一是市文联项目经费主要是拨付给文艺家协会，经费拨付时间集中在年中及年末。日常使用进度推进较慢。二是市文联对绩效评价工作重视程度不够，缺乏主动性。下一步改进措施:一是加强绩效评价管理工作的认识，充分意识到绩效评价工作的重要意义。二是增强预算管理，规范项目经费拨付手续，继续加强对绩效项目资金支出的合理安排，推动协会工作。

　　组织开展项目绩效评价，评价情况来看，项目支出总额预算数76万元，执行数75.98万元，执行率99%，整体绩效自评得分95.8分。本单位为督促文艺家协会开展文艺活动，推动黄石文艺事业发展，将从以下几个方面进行改进：加强内控管理，推动资金使用；细化具体指标，严格执行年初计划；坚守财务安全底线，确保资金使用安全。

　　2021年度市文联项目自评表

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　至部门决算公开时，我单位充分认识到绩效评价工作的重要性，应用结果与预算安排相结合，增强预算管理，规范项目经费拨付手续，加强对绩效项目资金支出的合理安排，推动协会工作，使预算编制更科学有效。

　　五、名词解释

　　1、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 

　　2、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。 

　　3、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。 

　　4、机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。 

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。 

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　7、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　8、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

　　10、“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 

　　11、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。