黄石市财政局:
对照【黄石市2016年度部门决算真实性核查情况表】，我部核查了2016年的部门决算报表数据，现将有关核查整改情况报告如下：
1、机构人员填报错误
经核实，2016年12月底，我部共有在职人员36人，离退休人员 17人。
2、"jc1602 表中1、财政拨款收入账面数与决算数不一致，例如：“项目支出”决算数5268104.00，账面数9782644.79。
经核实，9782644.79为账面实支出数，决算书是预算数与上年结转数，差额是园博园项目的追加，决算没有做结转。
3、“jc1603”表中，1.支出功能分类账面数与决算数不一致，例如：“伙食补助费”为9800，决算数为109560。
经核查，9800是实际使用数。决算编制时福利费调整到伙食补助费中。
4、“jc1604”表中，1.支出功能分类账面数与决算数不一致，例如：‘2013199’决算数为1850000，账面数为1800000。
经核实，180000为账面实际数，编制差额为上年结转数。
5、资产负债表账面数与决算数不一致。例如“财政应返还额度”账面数为1,315,865.58，决算数为256,666.44
6、资产负债表账面数与决算数不一致的原因：填写决算报表时，财政应返还额度未进行结转，导致账面数与决算数不一致
整改措施：2017年部门决算根据会计报表账目数填写
通过2016年部门决算帐表一致性的核查，找出我部账簿与决算报表之间的差异，提高决算报表的真实性、完整性，强化决算利用分析。在2017年决算工作中，规范会计核算，严格按照会计账簿填报决算报表，做到真实、准确。
中共黄石市委宣传部
2017年9月11日